Учет счета-фактуры на аванс, выданный поставщику
Добрый день!
Подскажите пож., в бухгалтерию поступила счет фактура на аванс от поставщика (мы заплатили аванс поставщику). Бухгалтер, работавший до меня никак не регистрировал эти фактуры в 1С. И сейчас я немного в растерянности. Начать регистрировать эти фактуры или оставить все как есть пока не закрыли квартал. На предприятии общая система н/о. Заранее спасибо.
Подскажите пож., в бухгалтерию поступила счет фактура на аванс от поставщика (мы заплатили аванс поставщику). Бухгалтер, работавший до меня никак не регистрировал эти фактуры в 1С. И сейчас я немного в растерянности. Начать регистрировать эти фактуры или оставить все как есть пока не закрыли квартал. На предприятии общая система н/о. Заранее спасибо.
Comments
-
Доброе утро!
Цитата: 1. Налогоплательщикимеет правоуменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 166 настоящего Кодекса, на установленные настоящей статьей налоговые вычеты.У Покупателя "право" , а вот Поставщик обязан выставить Сч.фактуру с авансов в течении 5 календарных дней. Возможно тут же будет Сч.фактура на поступление товаров.Зачем в середине квартала отрабатывать АВАНСЫ? Оставьте на конец квартала.Нужно помнить при зачете наличие договора,есть Минфин России в Письме от 01.04.14 № 03-07-РЗ/14444 -
В бухгалтерии полный завал, в отчетность будет некогда, охота разобраться хотя бы с этим.
